E-fakturor till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Vi vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du som levererar varor eller tjänster till oss information om hur du fakturerar.
Elektroniska fakturor
Som leverantör till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö ska ni, enligt lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, skicka era fakturor elektroniskt.
Läs mer om lagen hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
OBS! Tänk på att inskannade pappersfakturor eller fakturor som skickas via e-post inte räknas som elektroniska fakturor.
Genom att skicka elektroniska fakturor kan du som leverantör effektivisera din fakturahanteringsprocess. Dessutom sparar du på brevpapper och porto och du gör även en insats för miljön.
Kanaler för elektroniska fakturor
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö har Visma Proceedo som operatör. Vi kan ta emot från samtliga operatörer som utgör accesspunkt inom Peppol, via Visma Proceedo/Commerce, via InExchange och samtliga operatörer som Visma Proceedo har samtrafiksavtal med.
Kommunikation via Peppols infrastruktur
Vi tar helst emot fakturor (Peppol BIS Billing 3) via nätverket Peppol.
Om ni inte redan fakturerar via Peppol, bör ni stämma av med leverantören av ert affärssystem om det är förberett för kommunikation via Peppol-nätverket.
Kommunikation via VAN-tjänst
Svefaktura 1.0 tas emot via Visma Proceedo (standardkanal). Försäkra er om att er VAN-tjänst har samtrafiksavtal med vår operatör, Visma Proceedo. Vi tar även ta emot EDIFACT fulltextfaktura via Visma efter överenskommelse.
Vi har även avtal med Inexchange för att ta emot e-faktura. Väljer ni att sända via InExchange finns mer information om hur ni kommer igång på deras hemsida.
Information som en faktura ska innehålla
- Leverantörens namn och adress
- Leverantörens organisationsnummer/VAT nummer
- Leverantörens plusgiro/bankgiro eller bankkontonummer (clearing och kontonummer)
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum
- Kundens namn och adress
- Vad fakturan avser (mängd, art) och vilken period varan eller tjänsten omsatts
- Om leverantör är godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan
- Beskattningsunderlag för varje momssats
- Momssatsen % ska anges (mervärdesskatt)
- Momsbeloppet ska anges
- Kundens momsregistreringsnummer om kunden är betalningsskyldig för köpet, så kallad omvänd betalningsskyldighet
- Om omvänd betalningsskyldighet gäller för köpet ska texten ”Omvänd betalningsskyldighet” anges
Notera omvänd momsskyldighet.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB tillhandahåller regelbundet byggtjänster och omfattas därför av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdeskatt inom bygg-sektorn. Fakturering av byggtjänster till bolaget ska därför göras utan mervärdeskatt.
Observera att fler krav kan tillkomma. Detta framgår i sådana fall i upphandlingsdokumenten.
Detaljkrav på faktura
Huvudnivå
- Beställarreferens (fakturareferens, er referens)
- Alltid Förnamn Efternamn (ex. Anna Karlsson). Namn på den person som har gjort beställningen. Inga punkter, ingen mer information.
- Beställarreferens 2 (övrig referensinformation t.ex. projektnummer)
- Abonnemangsnummer vid periodisk fakturering
- Ordernummer (kundens order när sådant finns)
- Ordernummer (leverantörens ordernummer)
- Referens till avtal (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö avtalsidentifiering)
- Avtalsidentifiering kan vara dnr/dokumentsnr/avtalsid, ex. UH-25-08 eller UHD-25-24. Om avtalsidentifiering inte finns ange ”EJ AVTAL”.
OBS! olika avtalsnummer-/identifiering får inte blandas i en faktura!
- Avtalsidentifiering kan vara dnr/dokumentsnr/avtalsid, ex. UH-25-08 eller UHD-25-24. Om avtalsidentifiering inte finns ange ”EJ AVTAL”.
Radnivå
- Artikelnummer
- Om överenskommen prislista finns med artikelnummer ska dessa användas.
- Benämning (beskrivning)
- Ska innehålla information om det som levererats, en produkt eller en tjänst (ex ”Batteri X” eller Konsulttid”). OBS! Det är inte godkänt att skriva t.ex ”enligt ö.k” eller ”delfakturering”. Eventuell ytterligare kompletterande text ska vid behov lämnas i separat bilaga.
- Fakturerad kvantitet (mängd)
- Á-pris (för aktuell artikel, tjänst)
- Orderreferens (projektnummer, referensnummer)
- Anges om detaljraden avviker mot referens på huvudnivå
Kontakta oss
Har ni sällan eller bara ett fåtal fakturor kommer ni snabbast igång via Visma Proceedo Supplier Center där ni kostnadsfritt kan skapa e-fakturor till oss. För information kontakta oss på proceedo@esem.se.
Faktureringsuppgifter
Här finns våra faktureringsuppgifter för e-fakturor samlade.
Företag:
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Organisationsnummer: 556935-7501
VAT-nr: SE556935750101
Mottagarkoder:
PEPPOL-ID: 0007:5569357501
GLN: 7381036508160
Operatör/VAN-tjänst: Visma Proceedo och InExchange
Fakturareferens:
Alla fakturor ska märkas med fakturareferens, ange för- och efternamn.
Observera att samlingsfakturor ej är godkända.